1、每日根据审批的申购单和酒店制订的验收货标准规范验、收采购货品，会同各部门物品管理员、采购核对到货的物品、数量、规格是否与申购单一致，对不符合酒店要求的货品可要求采购进行调换，尤其关注把控食品类采购的有效期按照规范执行；
2、日常根据送货单和采购的定价单在系统制作入库单、分部门分仓制作出库单、退库单、调拨单单等；
3、验收合格的入库货品整理上架，合理安排仓位，分类堆放，轻重物品不能混堆，食品、用品分开码放；
4、每日按照审批的领用单发货，要坚持物品“先进先出”的原则，尤其是食品、酒水更需注意保质期，对总仓食品、酒水临保期物资进行上报，及时与使用部门沟通尽快使用；
5、巡查库存物品的状态，避免物品因存放时间过长而出现变质老坏现象；
6、审核各部门采购申请单，对库存量充足的申请予以退回，要根据酒店经营情况制订合适的库存数量， 既满足各部门的需要，又要防止存量过多而造成积压，占用过多的资金，做到库存合理、结构合理；
7、物品到货后，根据审批完成的领货申请通知各部门领货，对以旧换新的物品领用做好登记；
8、对总仓备货的物品要及时进行补货审批，完成补货工作，避免断货；
9、每月末协同会计对客房易耗品、制服、餐饮部食材、员工食堂食材进行盘点，盘点后协助出具盘点表；
10、每月末会同会计对总仓库存进行盘点，出具盘点表，对盘点出现的差异查找原因、调整出入库；
11、每月对仓库进行一次清洁整理，确保仓库卫生清洁；
12、每月末会同运保部处理以旧换新的废弃物品；
13、每月末整理提供1年以上未动用物品明细表，督促各部门领用或提出处理意见，提交财务部负责人；
14、每半月会同采购对食材进行市场询价工作；
15、每月给部门其他岗位员工做培训，参加部门培训；
16、半年度协同会计盘点客房布草、制服；
17、年末协同会计盘点酒店固定资产。